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南宁职业技术学院2016年部门预算及“三公”经费预算

来源: 作者: 发布时间 :2016年03月22日 10:34 浏览次数:【字体 |

 

   第一部分:部门概况  

  一、南宁职业技术学院单位概况

(一)主要职责

南宁职业技术学院是财政全额拨款的预算管理事业单位,在校全日制学生16600多人,成人继续教育学生5000人,生源来自全国多个省、市、自治区。学校坚持开放办学,立足南宁,服务广西,面向东盟,在“一带一路”的战略框架下,主动适应国家经济发展新常态,为地方经济社会发展培养高素质技术技能型专业人才。

(二)预算单位构成

南宁职业技术学院为一级预算单位,无附属二级预算单位。

二、人员构成情况            

我校目前编制内实有人数654人,其中高级职称17人,副高级职称127人,中级职称258人,其他职工252人,人员构成具有一定的合理性,能满足学校教学和发展需要。


  第二部分:南宁职业技术学院2016年部门预算报表  

表一:财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

28917.33                          

一、本年支出

28917.33  

28917.33  

(一)一般公共预算拨款

12796.72                          

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款

0  

(二)社会保障和就业支出

1737.92  

1737.92  

(三)纳入财政专户管理的收入安排的资金

16120.61  

(三)医疗卫生支出

885.19  

885.19  

二、上年结转

1755.16  

(四)住房保障支出

825.43  

825.43  

(一)一般公共预算拨款结转

30  

(五)教育支出

25468.79  

25468.79  

(二)其他结转

二、上年结转安排支出

1755.16  

1755.16  

(三)纳入财政专户管理的收入安排的资金 

1725.16  

收入合计

30672.49  

支出合计

30672.49  

30672.49  


表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

表九:预算绩效目标表

注:表二至表八详见附件1  

    表九详见附件2  

    第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明        

 一、2016年收支总体情况  

(一)收入预算说明

2016年收入总预算28917.33万元,其中:一般公共预算收入12796.72万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金16120.61万元。

  (二)支出预算说明

2016年支出总预算28917.33万元,其中:基本支出15591.43万元,项目支出13325.90万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类:(1)高等职业教育25468.79万元;(2)事业单位离退休1737.92万元;(3)事业单位医疗885.19万元;(4)住房公积金825.43万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算15591.43万元,其中:工资福利支出预算9497.34万元;商品和服务支出预算3152.63万元;对个人和家庭的补助支出预算2701.46万元;基本支出机动经费240万元。

2)项目支出预算13325.90万元,其中:工资福利支出预算1100.00万元;商品和服务支出预算3937.50万元;对个人和家庭的补助支出预算758.00万元;其他资本性支出7530.40万元。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况        

2016年部门财政拨款支出预算12796.72万元,其中:基本支出11068.49万元,项目支出1728.23万元。具体支出预算如下:

1、高等职业教育9348.18万元;占一般公共支出预算的73.05%

2、事业单位离退休1737.92万元;占支出总预算的13.58%

3、事业单位医疗885.19万元;占支出总预算的6.92%,同比增加184.73万元,增长26.37%,支出增加的主要原因是:我校从2013年起实行绩效工资,职工的财政工资增长,我校在职在编职工人数增加,按照规定比例提取医疗保险增加。

4、住房公积金825.43万元。占支出总预算的6.45%,同比增加265.84万元,增长47.50%,支出增加的主要原因:我校从2013年起实行绩效工资,职工的财政工资增长,在职在编职工人数增加,按照规定比例提取的住房公积金增加。                      

三、2016年部门预算安排的三公经费预算情况        

(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算143万元(全口径),其中:

1、因公出国(境)经费支出预算0万元;

2、公务接待费支出预算60万元;

3、公务用车购置费支出预算0万元;

4、公务用车运行维护费支出预算83万元。

(二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算26.30万元,与上年持平。其中:

  1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年持平,预计因公出国(境)团组数0,人数0

  2.公务接待费2016年预算3.5万元,与上年持平,主要用于:校企合作、兄弟院校学习交流、各项迎检等,预计约35批次,人数430人。

  3.公务用车购置费2016年预算0万元,与上年持平,预计公务用车购置数0

  4.公务用车运行维护费2016年预算22.8万元,与上年一致,主要用于:学校保有的13辆一般公务用车日常运行维修维护。

四、其他重要事项情况说明        

(一)政府采购情况。

2016年本部门政府采购预算总额6835万元,其中:政府采购图书预算245万元、政府采购教学及办公设备预算554万元、政府采购工程预算5136万元、政府采购物业管理预算900万元。

(二)国有资产占用情况。

截至20151231日,我校共有车辆13辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是接送学生及老师实习实训;单位价值200万元以上大型设备6台(套)。

  (三)预算绩效情况。

2016年纳入绩效目标管理的项目12个,涉及金额13196万元,其中:一般公共预算拨款1598万元,包含经费拨款667万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金931万元。

         

         

 

       

 

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