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南宁职业技术学院2017年部门预算及“三公”经费预算

来源: 作者: 发布时间 :2017年03月20日 08:43 浏览次数:【字体 |

第一部分:部门概况  

  一、南宁职业技术学院主要职责和2017年主要工作任务

(一)主要职责

南宁职业技术学院是财政全额拨款的预算管理事业单位,在校全日制学生17000多人,生源来自全国多个省、市、自治区。学校坚持开放办学,立足南宁,服务广西,面向东盟,在“一带一路”的战略框架下,主动适应国家经济发展新常态,为地方经济社会发展培养高素质技术技能型专业人才;学校鼓励教师做好科学研究,多项科研项目获得国家和自治区立项;学校着力做好与企业联合办学,为企业提供多项咨询服务,学校社会服务性得到提高。

(二)2017年主要工作任务

1、健全机制,落实从严治党的主体责任。

2、持续推进,加强党风廉洁建设。

3、深化改革,提高学校治理能力与治理体系现代化水平。

4、加大力度,加强教师队伍建设工作。

5、集中力量,全面推进专业、课程和实训体系建设。

6、强力推进,抓好基建与智慧校园建设。

7、稳定规模,强化创新创业力度,多措并举提高学生就业创业质量。

8、加强合作,打造国际交流与合作新平台。

9、其他各项工作齐头推进。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁职业技术学院是财政全额拨款的预算管理事业单位,属于公益一类改革单位;学校下设有学校办公室、党委组织部、党委宣传部、纪委办公室、学生工作处、学校团委、招生就业处、教务处、科技处、财务处、后勤管理处、现代教育技术中心、校工会、图书馆、商学院、财经学院、机电工程学院、信息工程学院、国家学院、旅游学院、艺术工程学院、建筑工程学院、公共管理学院、人文社会科学部、高等职业技能培训学院和南宁职技实业开发中心等26个内部机构。

2. 所属单位

无所属单位。

(二)部门预算单位构成

南宁职业技术学院为一级预算单位,无附属二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

我校编制数816人,其中:全额事业编制792人,工勤编制24人。现编制内实有在职人数676人。

(二)人员构成

学校实有在职人员中正高级职称25人,副高级职称155人,中级职称310人,其他职工186人,人员构成具有一定的合理性,能满足学校教学和发展需要

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明  

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算31416.66万元,其中:一般公共预算收入15239.08万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金16177.58万元,上年结余收入1066.27万元,收入总计32482.92万元。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算31416.66万元,其中:基本支出17939.13万元;项目支出13477.53万元,上年结转安排的支出1066.27万元。

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)教育支出类28457.88万元

(2)社会保障和就业类1909.23万元。

(3)医疗卫生类1081.27万元。

(4)住房保障支出类1034.54万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算两大类,其中

(1)基本支出预算17939.13万元,

①工资福利支出预算12676.85万元;

②商品和服务支出预算3696.25万元;

③对个人和家庭的补助支出预算1566.03万元。

(2)项目支出预算13477.53万元,

①工资福利支出预算1234.65万元;

②商品和服务支出预算3580.48万元;

③对个人和家庭的补助支出预算860万元;

④其他资本性支出7802.40万元。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算15239.08万元,其中:一般公共预算收入预算15239.08万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算15239.08万元,其中:一般公共预算支出预算15239.08万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)预算数为11214.04万元,主要用于:发放教职工的工资福利、学校日常教学和办公等

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为514.73万元,机关事业单位养老保险缴费支出(项)预算为1394.51万元,主要用于:离退休人员工资发放和缴纳职工养老保险。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为488.08万元,公务员医疗补助(项)预算数为584.56万元,其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为8.63万元,主要用于:单位职工的医疗费用。

(4)住房保障支出(款)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为1034.54万元,主要用于:缴纳单位职工的住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算173万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算30万元,公务接待费支出预算60万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算83万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算24.50万元,其他“三公”经费支出预算安排来源主要是教育事业收入安排

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算24.50万元,比2016年预算26.30万元减少1.8万元,同比下降6.84%。其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年预算0万元持平,一般公共预算无预算安排,因公出国(境)团组数及人数均为零。

2.公务接待费2017年预算3.5万元,比2016年预算3.5万持平。主要用于:校企合作、兄弟院校学习交流、各项迎检等,预计约35批次,人数430人。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年预算0万持平,无一般公共预算支出,公务用车购置数为零。

4. 公务用车运行维护费2017年预算21万元,比2016年预算22.80万元减少1.8万元,减少的原因主要是:学校公务用车减少。主要用于:学校保有的13辆一般公务用车日常运行维修维护。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算3002.20万元,比2016年预算增加206.54万元,增长7.39%,增加(减少)的原因主要是:学校学生人数增加,公用经费同时增加。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算7131万元,同比增加296万元,增长4.33%,增加的原因主要是:学校教学规模扩大,教学设备购置费用增加。其中,货物项目采购预算3896万元,占政府采购预算的54.63%;工程项目采购预算1705万元,占政府采购预算的23.91%;服务项目采购预算1530万元,占政府采购预算的21.46%。

(三)政府购买服务情况

2017年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,我校车辆编制数为13辆,学校实有车辆共13辆,其中,厅级领导干部用车2辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是接送学生及老师实习实训。单位价值200万元以上大型设备6台(套),主要是卧式加工中心、数控车床、车削加工中心、制造与加工设备及自动化技术培训系统、立式加工中心。

(五)预算绩效管理情况

(一)、2017年纳入预算绩效目标管理的项目9个,涉及金额7235.13万元,其中:一般公共预算支出1077.78万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 教师培养及引进专项,预算金额为222.70万元,资金来源为经费拨款。

2. 贫困生经费,预算金额为580.00万元,资金来源为纳入财政专户管理的收入安排的资金。

3. 国家奖学金及助学金市财政配套,预算金额为280.00万元,资金来源为经费拨款。

4. 外聘教师课酬,预算金额为1074.65万元,资金来源为纳入财政专户管理的收入安排的资金。

5. 招生就业费,预算金额为520.00万元,资金来源为纳入财政专户管理的收入安排的资金。

6. 联合办学管理费,预算金额为500.00万元,资金来源为纳入财政专户管理的收入安排的资金。

7. 自筹基建工程款,预算金额为2510.00万元,资金来源为纳入财政专户管理的收入安排的资金。

8. 开发中心费用,预算金额为647.78万元,资金来源为国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金。

9. 教学改革及科研,预算金额为900.00万元,资金来源为纳入财政专户管理的收入安排的资金。

(二)、2017年部门整体支出管理绩效目标情况

部门名称

南宁职业技术学院 

部门编码

 102001

部门职能职责概述

职能1.人才培养

职能2.科学研究

职能3.社会服务

职能4.文化传承与创新

部门整体支出绩效目标

目标1.招生方面:积极应对广西单独招生全面放开的挑战,扩大招生宣传力度,积极搭建中高职立交桥,稳定学校招生规模,2017年单独招生、高考统考招生数量和质量位居广西高职前列,继续扩大招生品牌影响力。

目标2.就业方面:加大开拓就业市场力度,确保就业需求信息总量,抓实做好农村建档立卡贫困户家庭毕业生就业帮扶工作,确保学校毕业生初次就业率维持较高水平,提升就业服务工作质量,2017届毕业生初次就业率80%以上,有效供需比≥1:1.8。

目标3.创业方面:积极贯彻国家大力推进大众创业、万众创新工作精神,不断完善创业指导服务体系和大学生创业基地建设,提升大学生创业园区创业服务管理水平,提高学生创业项目孵化成活率,2017年学校实际运营大学生创业项目(含公司)20个以上。

目标4.创新教育方面:全面深化学校创新创业教育改革,面向全校学生开设创新创业必修课和选修课,普及创新创业精神,培养学生的创新创业意识。

目标5.师资队伍建设方面:根据学校教育事业发展目标需求,完善师资队伍结构布局,不断优化教师队伍学历结构、职称结构、专兼结构和能力水平。

部门整体支出
年度绩效目标衡量指标

产出指标

指标描述

指标值

数量指标

学生创业项目孵化运营数

≥20个

修订50个专业人才培养方案

≥30个 

开设、改革创新研发应用课程(含课程标准、实训指导书等)

≥20门

全日制新生录取数

≥5800人

全日制新生报到人数

≥5000人

科研项目立项个数

≥60项

质量指标

窗体顶端

窗体底端

各类教学质量工程项目数

≥2

学校开课率

≥95%

在校学生毕业率

≥86.51%

毕业生初次就业率

≥80%

新增或新获副高及以上职称教师

≥6人

新增或新获硕士及以上学位教师

≥15人

实行教师全员培训制度,提高教师参训率

≥15%

共享社会智力资源,柔性引进企业骨干为实践课兼职教师

≥100人次

年度完成课题数

≥100项

时效指标

年度完成工作计划数

≥9个

一般公共预算进度

≥90%

成本指标

学校年度预算总收入

30463万元

效益指标

指标描述

指标值

经济效益指标

生均教学仪器设备购置费同比增长

≥1.2%

年度租金收入

≥600万

年度双创和社会服务性收入

≥200万

社会效益指标

学校可提供全日制和非全日制学生学习位置数

≥1万人次

学校开设课程专业数

≥50个

学校开设课程涉及门类数

≥14个

学校可提供经济发展咨询服务量

≥100项

学校建成专业实训基地数

≥15个

学校合作办学单位数

≥110项

生态效益指标

直接生态效益

 无

 

社会公众或服务对象满意度

用人单位满意度

≥80%

学生评教满意度

≥96.5%

教师非正常离职率

≤1%

(六)涉密事项处理说明

 无涉密事项处理说明

五、专业名词解释

学生创业项目孵化运营数:正在学校进行孵化和运营的学生创业项目(公司)

南宁职业技术学院

2017年3月10日

附件:1. 部门收支总体情况表(预算01表)

  2. 部门收入总体情况表(预算02表)

  3. 部门支出总体情况表(预算03表)

  4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作)

  5. 一般公共预算支出情况表(预算08表)

  6. 一般公共预算基本支出情况表(预算18表)

  7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算16表)

  8. 政府性基金预算支出情况表(预算11表)

  9. 政府购买服务预算表(预算07表)

  10. 项目支出预算绩效目标表

      11. 部门整体支出预算绩效目标表

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